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企業(yè)2022年1月份（匯算前）收到一張2021年10萬的費用發(fā)票，這些費用已經(jīng)發(fā)生在2021年，2021年沒有計提，2022年會計上我們是通過“以前年度損益調(diào)整”這個科目來處理，沒有入費用科目的，我想問那在2022年5月進行2021年的匯算清繳時，是把這沒入費用的10萬，放進匯算清繳表里，進行納稅調(diào)減嗎？還是應該怎樣做？
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能修改匯算請繳的可以去修改匯算清繳。修改不了的話，那就在明年納稅調(diào)整明細表扣除項目填寫稅收金額。
2024 09/27 12:37
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