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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)2022年1月份（匯算前）收到一張2021年10萬的費(fèi)用發(fā)票，這些費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生在2021年，2021年沒有計(jì)提，2022年會計(jì)上我們是通過“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目來處理，沒有入費(fèi)用科目的，我想問那在2022年5月進(jìn)行2021年的匯算清繳時(shí)，是把這沒入費(fèi)用的10萬，放進(jìn)匯算清繳表里，進(jìn)行納稅調(diào)減嗎？還是應(yīng)該怎樣做？
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能修改匯算請繳的可以去修改匯算清繳。修改不了的話，那就在明年納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額。
09/27 12:37
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