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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
找郭老師，有個(gè)問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完，要繼續(xù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在的繼續(xù)問(wèn)就可以
09/27 10:32
84784968 
09/27 10:35
老師，數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格的，需要增加范圍才能開(kāi)，只要收到對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票，就可以從所得稅中扣除。就是要求嚴(yán)格，就必須得開(kāi)發(fā)票。那不開(kāi)，我從所得稅中扣除這樣也不行，是嗎？
郭老師 
09/27 10:35
你好，不開(kāi)發(fā)票，他正常交的稅款沒(méi)有問(wèn)題，支付的一方做財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是抵扣不了所得稅。
84784968
09/27 10:37
老師，往外借款，是利息要交稅是嗎？都交什么稅呢？
郭老師
09/27 10:37
是的。增值稅、附加稅、所得稅。
84784968
09/27 11:01
老師，請(qǐng)問(wèn)帶有電子圖章的回單，能做為記賬憑證嗎？
郭老師
09/27 11:02
可以的，可以使用的。
84784968
09/27 11:03
老師，小規(guī)格納稅人，員工是和人力資源簽的合同 ，我們把工資和社保等轉(zhuǎn)給人力資源公司，對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票是人力資源服務(wù)-外包服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票分錄怎么寫(xiě)
郭老師
09/27 11:04
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是制造費(fèi)用。勞務(wù)費(fèi)
根據(jù)獸醫(yī)部門(mén)來(lái)
貸，銀行存款。
84784968
09/27 11:07
老師的意思，是看這個(gè)員工是做什么的，如果是管理人員就是管理費(fèi)用，如果是銷售人員，就是銷售費(fèi)？如果只是臨時(shí)工作，就記勞務(wù)費(fèi)是嗎？如果是社保和公積金等，也是記管理費(fèi)用，是嗎？員工是長(zhǎng)期和我們公司工作，只是因?yàn)樯绫２辉诠咀?cè)地交，所以找的外包公司。
郭老師
09/27 11:24
根據(jù)部門(mén)，如果是后勤管理費(fèi)用，銷售部門(mén)的銷售費(fèi)用，如果是車(chē)間的制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本
他不體現(xiàn)工資，社保公積金一 快做勞務(wù)費(fèi)呀
84784968
09/27 11:27
老師是說(shuō)，社保和公積金做勞務(wù)費(fèi)里，是嗎？但是開(kāi)的發(fā)票都是人力資源服務(wù)-外包服務(wù)費(fèi)，
郭老師
09/27 11:28
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784968
09/27 11:30
老師，這些員工的個(gè)稅是服務(wù)公司申報(bào)，但是我們可以給這些員工正常報(bào)差旅費(fèi)，是吧
郭老師
09/27 11:30
對(duì)的，可以這么做的。
84784968
09/27 11:32
非常感謝老師，每次遇到您解答問(wèn)題，我就感覺(jué)心里踏實(shí)。其實(shí)還有問(wèn)題，等工作一會(huì)兒再問(wèn)吧。
郭老師
09/27 11:34
好的，有問(wèn)題就去問(wèn)就行
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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