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問題已解決
合同總額是110萬，我這邊給了商票100萬給供應商，銀行轉(zhuǎn)了10萬，票還沒收到，怎么做啊
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你好！你可以先借預付賬款，貸銀行存款，應付票據(jù)
09/27 09:25
84784948 
09/27 09:26
還有一筆是總額是150萬，預付了50萬商票，利息補貼5萬（銀行轉(zhuǎn)賬），票還沒收到，怎么做
宋生老師 
09/27 09:28
你好，利息補貼是你們支付出去，是嗎？
你先借預付賬款50萬貸，應付票據(jù) 50萬
84784948
09/27 09:29
利息是我們支付的
宋生老師
09/27 09:31
你好，這個利息你可以計入財務費用利息。
84784948
09/27 09:32
第一問的追問，等收到票呢，又怎么做，我現(xiàn)在是做9月份的，票可能是10月份給，我收到票又在10那里做嗎
宋生老師
09/27 09:34
你好收到發(fā)票的時候，借，庫存商品應交稅費，應交增值稅進項稅和待預付賬款。
宋生老師
09/27 09:35
你什么時候收到票，什么時候做上面的憑證。
84784948
09/27 09:40
9月份的業(yè)務，我9月份先做，等到10月份收到票，10月份再做多一次嗎？
宋生老師
09/27 09:42
你好，9月份是計入到預付賬款，10月份是按照發(fā)票入到對應的庫存商品。
84784948
09/27 15:17
老師。還是不會做，商票是我們背書的，全部沒收到專用發(fā)票
宋生老師
09/27 15:19
你好，你現(xiàn)在是哪一個數(shù)據(jù)不知道怎么做，你要把這個數(shù)據(jù)的原委說一下。
84784948
09/27 15:33
第一張付xxx是付清的，第二張是預付的
宋生老師
09/27 15:34
你好，你這個借固定資產(chǎn)/長期待攤費用等，財務費用，貸銀行存款，或者應付票據(jù)
84784948
09/27 15:46
是付工程款哦
宋生老師
09/27 15:50
你好，那你把借方改成應付賬款就行了。
84784948
09/27 15:51
我這邊是總包，付款給分包的
宋生老師
09/27 15:53
你好，這個計入應付賬款是沒問題的。
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