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對的，不好意思打錯了字了，我把一部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在2023年12月，更正了申報表，然后再2023年的匯繳的也對應(yīng)的成本，都是在這個月交的，這部分發(fā)票13個點的全部放棄

一部分是在2023年調(diào)的，還有是在今年6月份調(diào)的，相應(yīng)的都交了轉(zhuǎn)出的增值稅和所得稅，這兩年怎么做

你好，這個要看是什么原因轉(zhuǎn)出，比如你是記錄到了原材料，就借原材料應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

2024的增值稅和2023年一樣的調(diào)，那所得稅這樣直接做嗎 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

你好，所得稅上面已經(jīng)有分錄了，你可以看一下。

我分開調(diào)的，一部分是2023年調(diào)的，一部分是2024年調(diào)的，2024年的所得稅和2023年的調(diào)的不一樣吧，沒跨年

你好，這個沒關(guān)系，24年的正常做就好了。

好的謝謝

你好不用，不用客氣的了。