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問題已解決
老師問一下小規(guī)模2023年12月開的發(fā)票，這個(gè)要紅沖不用調(diào)減2823年的收入，那個(gè)月沖是不是就直接沖減當(dāng)期收入對(duì)嗎
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你好，紅字發(fā)票是這個(gè)月開嗎？哪個(gè)月開紅字發(fā)票就充哪個(gè)月收入
03/26 20:24
84785018 
03/26 21:45
是的是這個(gè)月沖
84785018
03/26 21:50
老師公司變更法人也變更股東，現(xiàn)在公司未分利潤(rùn)是正數(shù)要交個(gè)稅嗎
耿老師 
03/26 21:52
你好！正數(shù)的話需要繳納個(gè)稅
84785018
03/26 22:05
老師舉個(gè)列，現(xiàn)在實(shí)繳57萬，未分配也是57萬多，交個(gè)稅是直接按未分配利潤(rùn)交嗎
耿老師
03/26 22:06
你好！是的，需要按時(shí)未分配利潤(rùn)計(jì)算
84785018
03/26 22:26
我現(xiàn)在有點(diǎn)迷糊了有的老師說按所有者權(quán)益除以實(shí)收資本增值了多少
耿老師
03/26 23:00
你好！你們變更法人，如果未分配利潤(rùn)是盈利的，一般是需要繳納個(gè)人所得稅的，稅務(wù)局不承認(rèn)平價(jià)轉(zhuǎn)讓或虧損轉(zhuǎn)讓
84785018
03/26 23:08
老師可以電話咨詢嗎
耿老師
03/26 23:10
你好！學(xué)堂不允許我們私自加學(xué)員
84785018
03/27 09:45
老師我問一下轉(zhuǎn)讓價(jià)格怎么定稅務(wù)是認(rèn)可的
耿老師
03/27 10:12
你好！一般是按公允，實(shí)物中一般交點(diǎn)個(gè)稅就可以
84785018
03/27 12:26
老師租賃的個(gè)人車輛維修費(fèi)公司可以列支嗎
84785018
03/27 12:27
公司租賃的員工車，維修費(fèi)公司可以列支嗎
耿老師
03/27 12:30
你好，需要在租賃合同里注明
84785018
03/27 12:31
好的收到老師謝謝
耿老師
03/27 12:31
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