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老師好想咨詢一下，2022年購進的原材料發(fā)票被開票方?jīng)_紅了，現(xiàn)在銷售方聯(lián)系不上，稅務局讓修改報表，怎么修改，賬上怎么處理？購進的原材料怎么處理？
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你好，實際有購入嗎？如果實際有購入的話，
專票的嗎
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項轉出，然后匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。你能看到是幾月份兒紅沖的嗎？
09/26 09:35
84785019 
09/26 09:43
實際有購入，是2022年的1月份開的，24年的9月份沖紅的，
郭老師 
09/26 09:44
那你在10月份申報9月份的增值稅的時候進項轉出。匯算清繳也不需要修改的呀，你明年才做匯算清繳不是？賬務處理都做到這個月。
郭老師
09/26 09:44
你稅務局怎么要求的？
84785019
09/26 09:48
我們稅務局讓我們修改22年的報表
郭老師
09/26 09:49
2022年當時還沒有紅沖，當時可以抵扣呀，他是在2024年才。
84785019
09/26 09:50
因為這個發(fā)票開的有問題
郭老師
09/26 09:50
那你就按照你稅務局的來修改2022年的匯算清繳。
84785019
09/26 09:52
算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額是減去增值稅的余額嗎
郭老師
09/26 09:53
這個是對的是的，不考慮增值稅的不算增值稅，因為你結轉成本的時候是按照不含稅的。
84785019
09/26 14:08
好的，謝謝老師
郭老師
09/26 14:21
不用客氣，工作愉快。
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