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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1. 所得稅小規(guī)模，一般納稅人，高新技術(shù)稅率是多少 2.跨月更正憑證，錯(cuò)的憑證摘要是繳納稅費(fèi)，借稅金及附加，貸銀行存款，損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在更正，正確的更正摘要和分錄怎么寫
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1，所得稅的話高新技術(shù)企業(yè)是15%。這個(gè)所得稅是不區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人的
2，你你可以寫沖減X月XX號(hào)憑證，然后重新寫正確的。計(jì)提X月xx稅費(fèi)
09/26 09:06
宋生老師 
09/26 09:07
分錄跟之前具體的是一樣就可以了，只是一個(gè)寫正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785020 
09/26 09:10
損益結(jié)轉(zhuǎn)還用做負(fù)數(shù)，在更正成正數(shù)嗎
84785020
09/26 09:11
一般企業(yè)所得稅都是百分之20嗎
宋生老師
09/26 09:12
小微企業(yè)是5%，一般企業(yè)是25%。
損益也可以做負(fù)數(shù)的。
84785020
09/26 11:29
損益里面所有的都需要作負(fù)數(shù)，還是只做這所得稅這一部分就可以？
宋生老師
09/26 11:33
你好，跨越更正憑證涉及到損益類的都需要做負(fù)數(shù)。
看你要更正哪一些？
84785020
09/26 19:21
小型微利企業(yè)所得稅是多少？
宋生老師
09/26 19:23
你好！這個(gè)是5%快一點(diǎn)！
84785020
09/26 19:29
就是25減按20嗎
宋生老師
09/26 19:35
你好！是的，這樣算下來(lái)就是5%
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