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老師好！我想咨詢一下關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的問題，就是我們公司向農(nóng)戶收購的農(nóng)產(chǎn)品所代開的發(fā)票因個人提供身份證號錯誤，導(dǎo)致稅務(wù)局讓沖紅發(fā)票，還讓把進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出，還讓修改報表，這樣怎么合理嗎？
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您好，這個是對的，本身這樣就是要轉(zhuǎn)出去修改的，這個要
09/25 22:35
84785019 
09/25 22:37
怎么修改
小鎖老師 
09/25 22:37
申報表增值稅的話，附表二有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的地方在這個位置填寫金額就行
84785019
09/25 22:39
這個是以前年度的，22年的
小鎖老師
09/25 22:40
對，就是要現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的這個不影響，就是現(xiàn)在填寫申報表
84785019
09/25 22:42
還有既然讓我們進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不僅僅影響增值稅是不是還影響企業(yè)所得稅，主營業(yè)務(wù)成本就增高了，直接影響利潤。
小鎖老師
09/25 22:44
對，所得稅，增值稅，這都有影響的，這個有要求
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