問(wèn)題已解決

公司銷(xiāo)售一批器械，銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方，但是呢沒(méi)有收到貨款。屬于先開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，采購(gòu)款也沒(méi)有付，成本票也沒(méi)有取得。這樣情況怎么做賬務(wù)處理

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：09/25 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以先暫估這個(gè)借，庫(kù)存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估。 然后在銷(xiāo)售，借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
09/25 14:45
84785007
09/25 14:47
那么需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
宋生老師
09/25 14:48
你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785007
09/25 14:50
結(jié)賬也是就是暫估的金額對(duì)嗎，要是到時(shí)候收到成本票了，是不是要紅沖暫估的再做正確的分錄
宋生老師
09/25 14:51
你好，是的，也是暫估的，就是你說(shuō)的這樣子操作。
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