問(wèn)題已解決

當(dāng)月還沒(méi)計(jì)提工資，社保，公積金，個(gè)稅，也交完了，科目余額表出現(xiàn)，其他應(yīng)收款-社保、公積金、個(gè)稅，貸方余額是什么情況

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：09/25 12:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，貸方余額就是我們有賬做錯(cuò)了，還沒(méi)計(jì)提，那交了會(huì)是借方余額的，您查一下個(gè)稅明細(xì)賬看看，哪個(gè)分錄搞錯(cuò)了
09/25 12:39
84785026
09/25 12:53
理論上，每月都應(yīng)該沒(méi)有余額是吧
廖君老師
09/25 13:07
您好，是的，計(jì)提和繳納，正好是一借一貸
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