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問題已解決
采購原材料，后面質(zhì)量問題需要少結(jié)算，之前供應商已經(jīng)把發(fā)票全部開齊，我們也認證了，現(xiàn)在需要把因材料質(zhì)量問題賠給我們的錢從發(fā)票扣除，是沖紅么？電子發(fā)票。我們是采購方，沖紅怎么操作？
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是的，處理這種情況通常用到的是“紅字發(fā)票”機制。對于電子發(fā)票，操作流程大致如下：
1. 申請紅字信息表：首先，你需向供應商申請紅字信息表，說明具體原因和金額。
2. 生成紅字發(fā)票：供應商收到申請后，根據(jù)紅字信息表的內(nèi)容，生成相應的紅字發(fā)票。
3. 接收并認證：你作為采購方，接收到紅字發(fā)票后，進行認證，并入賬。
這個過程確保了會計記錄的準確性和合規(guī)性。具體操作步驟可能需要參照稅局規(guī)定和企業(yè)ERP系統(tǒng)的指引。
09/24 09:14
84785014 
09/24 09:49
您好 之前開票是100萬 現(xiàn)在只需要沖紅30萬。我們可以開30萬的紅字信息表么？然后對方開30萬紅字發(fā)票
堂堂老師 
09/24 09:53
當然可以。如果你原本開具了100萬的發(fā)票，現(xiàn)在僅需沖回30萬，那么確實可以先申請并開出30萬的紅字信息表。隨后，供應商基于這個紅字信息表，開具一張30萬的紅字發(fā)票。這樣操作符合會計準則和稅務規(guī)定，確保了交易記錄的準確性和完整性。
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