問(wèn)題已解決

老師，每月交的增值稅入到哪個(gè)科目里，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 13:24
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅交了后，先計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目。月底根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額，借記或貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”，剩余余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交/未交）”。
09/23 13:26
84785006
09/23 14:01
老師，科目余額表平資產(chǎn)負(fù)債表平，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)差，會(huì)是哪里出問(wèn)題了？
堂堂老師
09/23 14:02
科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表平衡，但利潤(rùn)表與之有差，可能是因?yàn)橘M(fèi)用或收入項(xiàng)目記錄錯(cuò)誤、漏記或重復(fù)記錄。檢查期末損益類賬戶是否正確結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，以及是否所有收入和費(fèi)用都已計(jì)入相應(yīng)的賬戶。
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