問題已解決

老師您好,我們單位去年支付了一筆場地費。今年對方由于某些原因,不經(jīng)營了,需要退回部分場地費,這個帳務怎么處理。

84784988| 提問時間:09/23 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 對方開具紅字發(fā)票,你紅沖之前的分錄
09/23 11:05
84784988
09/23 11:09
老師,當時那筆業(yè)務是9.5萬,今年需要退回1.5萬的場地費,對方開具紅字發(fā)票后,又再開具8萬藍字發(fā)票。 、
小菲老師
09/23 11:09
同學,你好 這個可以的
84784988
09/23 11:10
我還是不太明白該怎么賬務處理。
84784988
09/23 11:12
對方再退回1.5萬,我該怎么處理
小菲老師
09/23 11:13
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
84784988
09/23 11:15
借:銷售成本-場地費 9.5 萬 貸: 銀行存款 9.5萬
小菲老師
09/23 11:17
同學,你好 開具全額紅字發(fā)票 借:銷售成本-場地費? ?-9.5 萬? 貸: 銀行存款? ?-9.5萬 開具藍字8萬 借:銷售成本-場地費? ?8? 貸: 銀行存款? ?8
84784988
09/23 11:18
你看我這樣寫可以嗎 收到紅字發(fā)票 借:銷售成本-場地費 -9.5萬 貸:銀行存款 -9.5萬 收到藍字發(fā)票 借: 銷售成本 -場地費 8萬 貸:銀行存款 8萬
小菲老師
09/23 11:19
同學,你好 嗯嗯,可以的
84784988
09/23 11:20
老師,收到退回的1.5萬,怎么做
小菲老師
09/23 11:20
同學,你好 收到藍字發(fā)票 借: 銷售成本 -場地費 8萬 貸:銀行存款 8萬 這個分錄就是藍字發(fā)票和銀行回單一起做的
84784988
09/23 11:21
老師最主要這還是去年發(fā)生的業(yè)務,我們也已經(jīng)結轉成本了
小菲老師
09/23 11:21
同學,你好 不要緊的
84784988
09/23 11:23
不通過以前年度損益調(diào)整嗎? 這樣不是會影響今年的成本啊
小菲老師
09/23 11:24
同學,你好 不需要的,因為你開具紅字發(fā)票,藍字發(fā)票,都是當年,影響的就是當年
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