問題已解決

我們是代賬公司,有個(gè)企業(yè)是制造業(yè)，8月收入比較多，到期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，做領(lǐng)用原材料，因?yàn)槲覀兪菦]有原材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)的，看到先前是設(shè)定的按收入的40%來(lái)領(lǐng)用。但是按40%領(lǐng)用的話，就很少原材料，那結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本也是按這40%了？那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按40%還是另外按比如說收入的80%？現(xiàn)在就是說，收入比較多，就會(huì)產(chǎn)生很大的利潤(rùn)，就到時(shí)交比較多所得稅。這個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)這里我總是比較不確定怎么弄好，該怎么控制好呢？還有制造業(yè)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)按銷售結(jié)轉(zhuǎn)還是按比例結(jié)轉(zhuǎn)？按銷售結(jié)轉(zhuǎn)就是銷售了什么就結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎？按比例結(jié)轉(zhuǎn)就除了銷售的產(chǎn)品，還有庫(kù)存商品的別的沒銷售的也結(jié)轉(zhuǎn)

84784958| 提問時(shí)間：09/22 18:32
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！制造企業(yè)除了原材料沒有提供工人的工資薪金或水電費(fèi)等其他費(fèi)用發(fā)票嗎？
09/22 18:34
84784958
09/22 21:26
工資薪金和水電費(fèi)如果沒有記可不可以的？看到之前的會(huì)計(jì)沒有提取過，工資都是我們自己做的， 水電費(fèi)沒有費(fèi)用發(fā)票來(lái)，固定資產(chǎn)折舊就有一筆，但是沒計(jì)提過制造費(fèi)用。怎么確定下一個(gè)月大稅期企業(yè)所得稅預(yù)繳會(huì)不會(huì)有彌補(bǔ)以前年度虧損？看去年利潤(rùn)表累計(jì)是虧的，然后看今年前面大稅期企業(yè)所得稅預(yù)繳有沒有彌補(bǔ)過虧損嗎？如果前面大稅期本身就是虧的，那就是沒有使用過彌補(bǔ)虧損，去年利潤(rùn)表累計(jì)是虧的，那就下個(gè)月大稅期可以彌補(bǔ)虧損，是不是這樣的？
耿老師
09/22 21:29
你好，之前有虧損的話是可以彌補(bǔ)的，正常的制造企業(yè)應(yīng)該是有工資水電的
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