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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師一家酒樓之前是核定戶，沒做過賬，小規(guī)模，從7月轉(zhuǎn)為查賬征收，這個(gè)之前1到6月的開票金額還做嗎？老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
09/20 10:07
84784969 
09/20 10:13
那我期初數(shù)都為0嗎？因?yàn)闆]有賬
樸老師 
09/20 10:15
嗯
期初數(shù)是零建賬
84784969
09/20 10:19
那稅務(wù)里的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里有個(gè)本年累計(jì)，跟我后期賬里的利潤表本年累計(jì)金額就不一樣了，老師，我該怎么處理
樸老師
09/20 10:23
同學(xué)你好
你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了嗎
84784969
09/20 10:23
沒有老師，從7月才是查賬征收
樸老師
09/20 10:24
那就從七月開始做
84784969
09/20 10:24
那7月之前開票收入我都不用做，是嗎老師
樸老師
09/20 10:25
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84784969
09/20 10:27
有個(gè)2023第四季度，開票開超了，然后有增值稅及附加稅，這個(gè)費(fèi)用是2024年8月才扣款的，這個(gè)我怎么做分錄老師
樸老師
09/20 10:31
什么費(fèi)用八月才扣款？稅費(fèi)嗎
84784969
09/20 10:37
就是這個(gè)，老師
樸老師
09/20 10:45
做交稅的分錄就可以了
滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
84784969
09/20 10:47
老師，能寫下嗎？謝謝
樸老師
09/20 10:49
借應(yīng)交稅費(fèi)
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
84784969
09/20 10:53
之前沒有，現(xiàn)在做了會(huì)不會(huì)賬不平
樸老師
09/20 10:54
得做收入了才可以
84784969
09/20 10:56
所以老師能全面點(diǎn)嗎？就一次提問了，我這個(gè)賬怎么做才平
樸老師
09/20 11:00
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借營業(yè)外支出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
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