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老師，請(qǐng)問員工請(qǐng)假，后因公司原因，員工把買的高鐵退票了，這個(gè)退票費(fèi)報(bào)銷怎么做賬啊

84785025| 提問時(shí)間：09/18 10:53
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
員工因公事需退票，產(chǎn)生的退票費(fèi)應(yīng)作為公司業(yè)務(wù)支出處理。報(bào)銷時(shí)，先確認(rèn)費(fèi)用合理性，然后計(jì)入“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”科目，憑證備注清楚原由。確保會(huì)計(jì)處理符合公司政策和稅法規(guī)定。
09/18 10:55
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