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問題已解決
老師，小規(guī)模六月的的增值稅忘記轉(zhuǎn)出了，準(zhǔn)備在九月底轉(zhuǎn)出，但是九月（第三季度）開票超出30萬了，那我也得把六月的稅轉(zhuǎn)出，九月的再全額繳稅，是這樣嗎
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同學(xué)您好，是的，你需要把六月忘記轉(zhuǎn)出的增值稅在九月進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理，并且九月開票超出 30 萬需要全額繳納增值稅。
09/14 15:45
84784980 
09/14 15:46
老師，你能不能把分錄寫一下，謝謝
歲月靜好老師 
09/14 15:53
繳納增值稅分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
歲月靜好老師
09/14 15:55
享受減免時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅
? ? 貸：營業(yè)外收入 - 減免稅額
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