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實(shí)務(wù)
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老師，我公司出售固定資產(chǎn)汽車的銷項(xiàng)稅我在增值稅申報表里填哪里？ 銷售額和銷項(xiàng)稅額都得填嗎？還是只填銷項(xiàng)稅額？
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你好！你是一般納稅人，抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅 是嗎
09/14 15:20
84785017 
09/14 15:21
是的，一般納稅人，買進(jìn)來抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了
宋生老師 
09/14 15:23
你好！這個你只要填銷項(xiàng)就行了
附表1里面，13%的收入的那一行
84785017
09/14 15:26
我只填銷項(xiàng)稅額就行嗎？不用填銷售額吧？填這個表的第幾行？
宋生老師
09/14 15:27
你好！就是第一行，需要填銷售額
84785017
09/14 15:31
但是填了銷售額就和平時的銷售額對不上了吧，平時是餐飲服務(wù)，填完這個后主表的銷售額都加在一起了
84785017
09/14 15:32
這個是主表
宋生老師
09/14 15:33
你好！是的，但是你確實(shí)有這個收入。填了才和稅務(wù)局對的上
84785017
09/14 15:39
你看我的賬做的對不對？我賬里沒做收入
宋生老師
09/14 15:40
其實(shí)建議賬里面做其他業(yè)務(wù)收入
84785017
09/14 15:47
具體分錄怎么做？
宋生老師
09/14 15:48
你好！
借：銀行存款/原材料等
貸：其他業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
不過，正規(guī)的做法不是這樣。正規(guī)的做法，賬上和稅務(wù)上對不上
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