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老師，上月產(chǎn)生的費用，次月開出的發(fā)票收到了，是直接放在上月的賬里，還是在這個月做賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是紅沖之前的費用，然后再做發(fā)票的。
09/14 13:00
84785028 
09/14 13:01
老師，上月產(chǎn)生的費用，我做的分錄是，借：管理費用 貸：銀行存款，這樣對嗎？
郭老師 
09/14 13:02
你好
是的對的，正確的。
84785028
09/14 13:09
老師，這個月收到發(fā)票，是不是要做兩筆分沖，一筆是紅沖借：管理費用 貸：銀行存款 第二筆是用藍字做一筆一模一樣的分錄對嗎？
郭老師
09/14 13:12
借其他應付款
借管理費用負數(shù)，
然后再做一個借管理費用。貸其他應付款。
84785028
09/14 13:13
老師，您寫的這個分錄是根據(jù)收到的發(fā)票做的藍字分錄，最好用其他應付款過渡對嗎？
郭老師
09/14 13:15
對的是的對的是的。隨便一個往來科目就行，其他應付款都行。
84785028
09/14 13:16
老師，我這個費用是直接公對公轉的，不是報銷的，也需要用其他應付款科目過渡嗎？
郭老師
09/14 13:18
你好，紅沖的需要
錢退回來了嗎？錢沒有退回來，那是不是做不了銀行存款
郭老師
09/14 13:18
借銀行存款貸管理費用，你看下你有這個銀行回單嗎？
84785028
09/14 13:21
老師，錢沒有退回來，就是在上月支付了利息，這個月來把發(fā)票開過來。但上個月錢就支付了，我才做：借：管理費用 貸：銀行存款的呢，現(xiàn)在這個月發(fā)票來了，不是要把上個月紅沖嗎
郭老師
09/14 13:29
沖費用
主要沖費用的
84785028
09/14 13:33
老師，我把我的思路理了一下：上月沒收到發(fā)票支付了利息 借：管理費用 貸銀行存款 這個月收到發(fā)票 紅沖 借:管理費用 負數(shù) 貸：銀行存款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票做一張藍字分錄 借：管理費用 貸：銀行存款，這里哪些是錯的啊，麻煩老師幫我改一下
郭老師
09/14 13:44
你好，第2個和第3個的銀行存款改成其他應付款或者其他應收款，或者隨便一個往來科目都行。
84785028
09/14 13:48
老師，這個其他應付款下面需要設置收款方名稱的二級科目嗎？
郭老師
09/14 13:51
你好寫對方企業(yè)的名字
84785028
09/14 13:52
老師，那在上個月支付這筆費用時了需要做到其他應付款科目過渡嗎？
郭老師
09/14 13:53
對的，是的，你不做的話，做銀行存款沒有銀行回單不是嗎？
84785028
09/14 13:57
老師，這個分錄我搞懂了，就是收到發(fā)票做紅字和藍字分錄時的摘要應該怎么寫啊
郭老師
09/14 13:58
紅沖某某費用，確認某某費用
84785028
09/14 14:04
明白了老師。老師，想請教一下，我一個同行朋友說讓我不要搞這么復雜，直接把這個月的發(fā)票貼到上個月的賬里，是不是這樣也是可以的對嗎？
郭老師
09/14 14:16
一般稅務局查賬的話，會要求你們寫說明。發(fā)票不允許提前做。
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