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老師，之前公司外賬是代理記賬中介在做，現(xiàn)在要并一套賬，但是申報(bào)表上申報(bào)的數(shù)據(jù)與內(nèi)賬不一致，現(xiàn)在需要如何調(diào)賬為一套賬？
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你好，那內(nèi)賬和外賬上面有沒有業(yè)務(wù)一樣的？業(yè)務(wù)一樣的，你挑出來，然后業(yè)務(wù)不一樣的在外賬里面補(bǔ)做
09/14 12:23
84784947 
09/14 12:25
那摘要怎樣寫比較好？又不能被查
郭老師 
09/14 12:25
你好，他內(nèi)賬里面寫的摘要是什么？有隱瞞收入的補(bǔ)收入的嗎？
確認(rèn)xx業(yè)務(wù)收入
確認(rèn)xx業(yè)務(wù)成本
發(fā)生xx業(yè)務(wù)費(fèi)用
84784947
09/14 12:26
對就是收入確認(rèn)這塊
郭老師
09/14 12:27
你好，做到當(dāng)期確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入就行
84784947
09/14 12:27
主要金額差別有點(diǎn)大，有些是以前年度的收入和費(fèi)用，這個(gè)怎么確認(rèn)？
郭老師
09/14 12:31
借，其他應(yīng)收款，貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借，管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款或者是其他應(yīng)收款，或者是銀行庫存商品
只能補(bǔ)到當(dāng)期，如果你補(bǔ)到以前念都的話，那你得反結(jié)賬修改。而且修改之前的申報(bào)表，所有的
或者是直接做到今年用利潤分配未分配利潤，但是需要修改之前的增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表。
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