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老師，之前公司外賬是代理記賬中介在做，現(xiàn)在要并一套賬，但是申報表上申報的數(shù)據(jù)與內(nèi)賬不一致，現(xiàn)在需要如何調(diào)賬為一套賬？
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你好，那內(nèi)賬和外賬上面有沒有業(yè)務一樣的？業(yè)務一樣的，你挑出來，然后業(yè)務不一樣的在外賬里面補做
09/14 12:23
84784947 
09/14 12:25
那摘要怎樣寫比較好？又不能被查
郭老師 
09/14 12:25
你好，他內(nèi)賬里面寫的摘要是什么？有隱瞞收入的補收入的嗎？
確認xx業(yè)務收入
確認xx業(yè)務成本
發(fā)生xx業(yè)務費用
84784947
09/14 12:26
對就是收入確認這塊
郭老師
09/14 12:27
你好，做到當期確認某某業(yè)務收入就行
84784947
09/14 12:27
主要金額差別有點大，有些是以前年度的收入和費用，這個怎么確認？
郭老師
09/14 12:31
借，其他應收款，貸，主營業(yè)務收入、應交稅費，
借，管理費用或主營業(yè)務成本，貸，銀行存款或者是其他應收款，或者是銀行庫存商品
只能補到當期，如果你補到以前念都的話，那你得反結(jié)賬修改。而且修改之前的申報表，所有的
或者是直接做到今年用利潤分配未分配利潤，但是需要修改之前的增值稅申報表、所得稅申報表。
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