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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報表就是把這個出口發(fā)票收入數(shù)去掉就可以了對吧？退稅申請要不要取消什么的？不用的吧？出口發(fā)票收入數(shù)不用去掉對吧，出口免抵稅額數(shù)要去掉，對吧
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你好
不免稅要轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是啥
09/13 19:57
84784958 
09/13 21:47
就是先前想著在這個月勾選出口銷售的進(jìn)項(xiàng)，也做了免抵退申請了，但是增值稅申報表沒有勾選出口銷售的進(jìn)項(xiàng)，也不能再補(bǔ)勾選，被鎖住了，回退不了到申報所屬期去作廢了。那我只能不在這個月勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng)了，我增值稅申報表要做哪些改動？申請的免抵退不用管是吧？現(xiàn)在是說要等人上門考察階段
郭老師 
09/13 21:56
你是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？生產(chǎn)企業(yè)的不管出口內(nèi)銷一樣勾選啊
他計算免抵退
84784958
09/13 22:02
是生產(chǎn)企業(yè)
郭老師
09/13 22:03
那你認(rèn)證的時候都是抵扣勾選，他也不需要區(qū)分出口不出口的跡象呀。你有你就認(rèn)證，認(rèn)證有留底的才能退稅。你想退稅的話，你得有留底自己計算一下的。
84784958
09/13 22:13
可是沒有勾選，因?yàn)橄惹安恢莱隹诿獾滞艘催x進(jìn)項(xiàng)，怎么辦？出口免抵退申請的時候，增值稅申報表已經(jīng)鎖住了，變不了勾選了
郭老師
09/13 22:36
先別退稅
下個月再認(rèn)證
在退稅
84784958
09/13 22:41
就是不知道要留抵呀，不知道要勾選出口銷售對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)呀，知道的時候已經(jīng)晚了，已經(jīng)鎖住不能更改了
郭老師
09/13 22:43
不能更改就別申報出口退稅了不行嗎？你非得這個月申報嗎
你是不是非得這個月申報出口退稅？
郭老師
09/13 22:44
教了方法
先別退稅
下個月再認(rèn)證
在退稅
2024-09-13 22:36:16
84784958
09/13 22:46
就是應(yīng)該是我做出口免抵退申請的時候，提示說要先申報增值稅，就申報了增值稅，當(dāng)時不懂這個勾選留抵問題，就只在增值稅申報表填了出口銷售收入。然后發(fā)現(xiàn)是增值稅申報已經(jīng)被鎖住了。出口免抵退稅那里是到了等人上門考察的環(huán)節(jié)，是要撤銷出口免抵退稅嗎
84784958
09/13 22:56
先別退稅就是要撤銷出口免抵退是吧
郭老師
09/13 23:13
是的
撤銷出口退稅的
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