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問題已解決
老師好 有個(gè)項(xiàng)目合同需要重新簽 開了200多萬的銷賬發(fā)票需要紅沖重新開 進(jìn)項(xiàng)稅26萬 賬務(wù)和報(bào)表怎么處理
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你好，紅沖和重新開的金額是一樣一樣的發(fā)票嗎？
09/13 16:32
84784986 
09/13 16:35
不一定 還沒說
郭老師 
09/13 16:36
你好，借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借，應(yīng)收賬款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
紅沖和正數(shù)發(fā)票合計(jì)填寫銷售額。
郭老師
09/13 16:36
然后進(jìn)項(xiàng)你認(rèn)證的在一般在附表2里面，它自動(dòng)取出的第一行和第二行填寫。
84784986
09/13 16:42
老師 是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
郭老師
09/13 16:46
進(jìn)項(xiàng)也需要紅沖嗎？不紅沖的不用。
84784986
09/13 16:52
我理解的是銷賬紅沖了進(jìn)項(xiàng)是不是也要轉(zhuǎn)出 否則成本是不是對(duì)卟上 不知道咋整了?
郭老師
09/13 16:58
成本只要沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出
84784986
09/13 17:07
老師 作廢重開一樣的數(shù)字 進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出 也不用交稅 可以嗎
郭老師
09/13 17:08
可以的，沒有問題的。
84784986
09/13 17:11
謝謝郭老師
郭老師
09/13 17:12
不用客氣，工作愉快
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