問(wèn)題已解決

老師，如果年末付房屋租金12萬(wàn)，每月末要計(jì)提租金費(fèi)用1萬(wàn)，但稅法不讓扣，當(dāng)月需要納稅調(diào)增1萬(wàn)對(duì)嗎？12月就需要納稅調(diào)減11個(gè)月的租金11萬(wàn)嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 11:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)正常是可以扣的啊。只要年底拿到發(fā)票
09/13 11:27
84785022
09/13 11:39
如果是年底才拿到發(fā)票，一般納稅人進(jìn)行企稅申報(bào)時(shí)，是不是得調(diào)增。
宋生老師
09/13 11:41
你好，匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以。
84785022
09/13 11:43
也就是說(shuō)次年6.30日取得發(fā)票的話(huà)，每個(gè)月正常做成本扣除就行，不需要調(diào)稅對(duì)嗎？
宋生老師
09/13 11:43
您好，不是這樣子理解，比如你是1月30號(hào)做匯算清繳，那么你就在1月30號(hào)之前要拿到。
84785022
09/13 11:46
好的，謝謝老師。懂了，也就是說(shuō)在本企業(yè)進(jìn)行匯算清繳前取得發(fā)票的話(huà)，每個(gè)月正常做成本扣除就行，不需要進(jìn)行調(diào)稅。
宋生老師
09/13 11:46
你好，是的，就是這樣子理解。
84785022
09/13 11:47
謝謝老師的解答
宋生老師
09/13 11:47
你好，不用客氣的人。
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