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老師就是8.11號(hào)的時(shí)候開了一張發(fā)票，開錯(cuò)了，原本應(yīng)該是增值稅普通發(fā)票（免稅），一般納稅人，我給開成增值稅專用發(fā)票了，產(chǎn)生了50元的稅額，昨天申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，如果報(bào)了稅扣了款，這個(gè)月才去紅沖，我有些怕
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你好，本月開負(fù)數(shù)
一般納稅人很少有給你退稅的，一般是留著以后抵扣留抵押。
09/13 09:43
84784950 
09/13 14:28
老師你好，，那個(gè)問題是稅額有點(diǎn)大，稅額有90萬的稅額，哎呀，你跟他老板那邊兒不知道怎么交代啊?，F(xiàn)他如果留著抵扣的話，這個(gè)90萬要要好幾年能抵扣，要要最少要兩年能抵扣完。就占用人家資金來，占用人家資金來源，占用人家資金，到時(shí)候資金他們資金也有成本的。老師我是這樣想的，我在那個(gè)不是有個(gè)未開票收入那里，申報(bào)的時(shí)候，在未開票申報(bào)表上面有個(gè)未開票收入那里，我填填寫負(fù)數(shù)。填寫負(fù)數(shù)，不知道可不可以呀。
郭老師 
09/13 14:31
之前有無票收入嗎
沒有的話查到一樣需要補(bǔ)交
84784950
09/13 16:01
但是，實(shí)際發(fā)生額真沒有這么多的專票收入呀？這未開票收入以前是可以填寫的，我剛填寫怎么好像填不進(jìn)去呀？
郭老師
09/13 16:02
你開這么多發(fā)票，沒辦法
你就申請(qǐng)延期交稅。但是，附加稅需要正常繳納。然后，下一個(gè)月你紅沖了，有留底了，再下一個(gè)月留底抵欠。
84784950
09/13 17:15
附加稅也很大額呀？
84784950
09/13 17:17
50萬，10%的附加 也要5萬，這5萬是怎么也找不回來呀
郭老師
09/13 17:25
那你用你的方法吧
后期查到你們自己承擔(dān)
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