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上季度期末余額表上應(yīng)交稅費期末余額在貸方，現(xiàn)在這個季度要過去了，我應(yīng)該怎么處理呢？是不是期末余額為零才是正常的呢？
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你好，期末余額正常都是會有的。
09/12 14:43
84785001 
09/12 14:44
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？該計提這個季度的稅了，寫分錄怎么寫呢？
宋生老師 
09/12 14:45
你好你這個你要看一下是哪一個科目的余額？跟實際是不是對得上，然后才能確定對不對？
84785001
09/12 15:24
小規(guī)模7－9月的稅十月十五之前交，那這季度的增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅什么時候計提呢？這些數(shù)據(jù)從哪能得來的呢
宋生老師
09/12 15:25
你好，這個一般在9月底的時候計提，你自己要匯總這個季度的數(shù)據(jù)啊，然后在月底的時候計提。
84785001
09/12 15:26
具體怎么操作？
宋生老師
09/12 15:28
你好，就是9月份去提呀，你看你一共有多少收入，然后按1%計提增值稅就好了。
所得稅的話你要出完報表才能夠算，看有多少利潤。
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