問題已解決

請問老師 在7月多繳納的企業(yè)和個人的公積金，已經(jīng)在7月做了“借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金-單位部分 其他應(yīng)收款-公積金，貸：銀行存款“在8月的時候還需要計(jì)提嗎？怎么沖這個數(shù)據(jù)呀？

84785031| 提問時間：09/12 10:25
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
不需要重復(fù)計(jì)提。8月只需處理已繳公積金的員工報(bào)銷或下月補(bǔ)繳情況。若無變動，賬上已有記錄，無需再做計(jì)提分錄。如有報(bào)銷，調(diào)整其他應(yīng)收款；若需補(bǔ)繳，則新增借記應(yīng)付職工薪酬，貸記銀行存款。
09/12 10:26
84785031
09/12 10:31
老師，那我可以足月按照每月的公積金數(shù)據(jù)沖銷在7月多繳納的計(jì)提數(shù)據(jù)，直至計(jì)提的金額沖銷完可以嗎？
堂堂老師
09/12 10:33
可以這樣做。逐月核銷多繳公積金，確保賬戶余額準(zhǔn)確反映實(shí)際支付情況。記得調(diào)整相關(guān)會計(jì)科目，保持賬目清晰。
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