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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師計(jì)提工資，支付工資幫我寫下分錄
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，1、計(jì)提工資、社保和公積金時:
借:各種費(fèi)用一工資
一社保(?公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān))
??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
09/11 20:11
84784954 
09/11 20:13
老師后面金額都寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
84784954
09/11 20:15
老師民間非營利組織也用這個嗎
劉艷紅老師 
09/11 20:15
這個都是寫正數(shù)，這個是計(jì)提的所有的分錄
84784954
09/12 12:53
請問老師，招投標(biāo)項(xiàng)目是五月份開始的，然后實(shí)際中標(biāo)是七月份中標(biāo)的，那我前期招投標(biāo)發(fā)生的時候，那些費(fèi)用能不能算到中標(biāo)后的支出里面去？我們是民間非營利組織
劉艷紅老師
09/12 13:08
可以的，能算到中標(biāo)后的支出里面去
84784954
09/12 13:10
老師，前期的時候因?yàn)檫@個項(xiàng)目我買了打印機(jī)了，然后是五月份買的，七月份中標(biāo)的，那我五月份支出怎么算到七月份項(xiàng)目里面去呢？我不會做這個分錄。
劉艷紅老師
09/12 13:59
5月先不做賬，7月再做賬
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