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老師好建筑公司含勞務(wù)一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表1、先填報(bào)哪張報(bào)表、2、比如9個(gè)點(diǎn)的票不含稅金額是354000元稅額是31860，3個(gè)點(diǎn)的票不含稅金額430000元稅額是1.2萬元主表怎么填
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一、建筑公司含勞務(wù)一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表順序如下：
一般先填報(bào)附表，再填報(bào)主表。具體來說，先填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）、《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）、《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（三）》（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）等附表，最后填寫主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）》。
二、關(guān)于主表填寫：
9 個(gè)點(diǎn)的票部分：
在主表 “（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額” 欄中，填入不含稅金額 354000 元。
“銷項(xiàng)稅額” 欄中，填入稅額 31860 元。
3 個(gè)點(diǎn)的票部分：
在主表 “（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額” 欄中，填入不含稅金額 430000 元。由于 3 個(gè)點(diǎn)的票可能是簡易計(jì)稅或者特殊情況下開具的發(fā)票，具體情況需進(jìn)一步判斷。如果是簡易計(jì)稅，在主表 “（三）簡易計(jì)稅辦法銷售額” 欄中填入 430000 元，“應(yīng)納稅額” 欄中填入稅額 12000 元
09/11 16:00
樸老師 
09/11 16:10
同學(xué)你好
這個(gè)是不含稅收入乘以稅率
樸老師
09/11 16:13
簡易計(jì)稅的不能抵扣
所以就是不含稅收入乘以稅率
樸老師
09/11 16:18
滿意請給紅五星好評(píng)，謝謝
樸老師
09/11 16:20
同學(xué)你好
可以的
撤銷了就可以
樸老師
09/11 16:26
直接返回重新勾選
只要還沒確認(rèn)統(tǒng)計(jì)就可以
樸老師
09/11 17:00
同學(xué)你好
滿意請給五星好評(píng)，謝謝
樸老師
09/11 17:26
同學(xué)你好
之前確認(rèn)了嗎
樸老師
09/11 17:42
就是報(bào)稅之前勾選的進(jìn)項(xiàng)在系統(tǒng)里確認(rèn)提交
樸老師
09/11 17:55
報(bào)稅之前確認(rèn)統(tǒng)計(jì)的哦?
84785046 
09/11 16:08
謝謝老師3%是簡易計(jì)稅填在主表（二）中的按簡易辦法計(jì)稅銷售額，老師麻煩您幫我看看因?yàn)槲沂莿偨邮值囊患倚鹿静恢郎掀谟辛舻祝疫M(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)勾選完了，9個(gè)點(diǎn)的票加3個(gè)點(diǎn)的票銷項(xiàng)是44774.39.我勾選了40606.70，先不看留底稅額怎么最后應(yīng)繳增值稅是3個(gè)點(diǎn)算出來的稅額呢
84785046
09/11 16:11
還有2張表麻煩老師看看
84785046
09/11 16:16
知道了老師把這事忘了謝謝老師
84785046
09/11 16:19
老師已經(jīng)勾選了的發(fā)票能不能重新勾選
84785046
09/11 16:23
怎么操作老師
84785046
09/11 16:57
好的謝謝老師 。。。。
84785046
09/11 17:18
老師我已經(jīng)撤銷全部勾選了可是怎么還有已勾選6張但是還查不到呢
84785046
09/11 17:35
我第一次做勾選我只是做勾選抵扣提交了
84785046
09/11 17:36
沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)老師統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是什么意思
84785046
09/11 17:38
現(xiàn)在已勾選也沒有數(shù)
84785046
09/11 17:55
老師我勾選提交了在什么時(shí)候做統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，同時(shí)只有做統(tǒng)計(jì)確任以后進(jìn)項(xiàng)稅額才會(huì)顯示在報(bào)表中是嗎
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