問(wèn)題已解決

你好 請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模企業(yè)取得專票 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 類似在中秋購(gòu)買(mǎi)禮品發(fā)放員工的情況下

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：09/11 15:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要，當(dāng)作普通發(fā)票
09/11 15:35
84784984
09/11 15:36
意思就是 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要操作的情況下 要區(qū)分公司性質(zhì)了 如果是小規(guī)模就不用 直接做成本、如果一般納稅人 就要轉(zhuǎn)出是吧
小菲老師
09/11 15:37
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784984
09/11 15:37
請(qǐng)問(wèn) 那如果是一般納稅人外貿(mào)企業(yè)呢
小菲老師
09/11 15:38
同學(xué)，你好 一般納稅人，取得專票，不抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
09/11 15:39
是和外貿(mào)出口企業(yè) 或者生產(chǎn)型企業(yè) 沒(méi)有關(guān)系的是吧 都是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小菲老師
09/11 15:39
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784984
09/11 15:42
那可以直接去全部做費(fèi)用 賬嗎？
小菲老師
09/11 15:42
同學(xué)，你好 是可以的
84784984
09/11 15:43
不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？？也可以全部做費(fèi)用？？ 不是很明白
小菲老師
09/11 15:44
同學(xué)，你好 可以，就是勾選平臺(tái)，選擇不抵扣勾選
84784984
09/11 15:46
意思就是 1、如果勾選抵扣的情況下 就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2、如果不勾選（就是選擇不抵扣） 可以全部作為費(fèi)用入賬
小菲老師
09/11 15:47
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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