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你好老師，我們是建筑公司，分項目核算，我有個項目7月入成本的時候，項目入錯了，成本在7月也結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，我想這個月把成本調(diào)到對的項目中，這個怎么調(diào)？
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同學(xué)，你好
這個調(diào)不了了
09/11 14:56
84785022 
09/11 14:57
但是成本確實入錯了
小菲老師 
09/11 14:57
同學(xué)，你好
項目入錯了，但是科目沒有錯，對嗎？
84785022
09/11 15:08
對，科目啥的都沒錯，只是項目錯了，這樣分項目核算的話，單個項目的利潤就不對了，偏差太大了
小菲老師
09/11 15:10
同學(xué)，你好
如果要調(diào)的話
借：主營業(yè)務(wù)成本? ? 負(fù)數(shù)? 輔助科目錯的項目
借：主營業(yè)務(wù)成本? ? 正數(shù)? 輔助科目對的項目
84785022
09/11 15:13
老師，那合同履約成本就不用再調(diào)整了是嗎？這個主營業(yè)務(wù)成本，在月末也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，沒事嗎
小菲老師
09/11 15:14
同學(xué)，你好
你輔助科目是放在哪個科目下面的
84785022
09/11 15:17
合同履約成本和主營業(yè)務(wù)成本都輔助核算了
小菲老師
09/11 15:18
同學(xué)，你好
那都要調(diào)
84785022
09/11 15:24
老師，那合同履約成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，再調(diào)的話，還可以嗎？
小菲老師
09/11 15:29
同學(xué)，你好
可以，做一正一負(fù)
84785022
09/11 15:46
老師，只調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？
小菲老師
09/11 15:47
同學(xué)，你好
也是可以的
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