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老師，私人的微信支付寶收公司的營業(yè)額，做賬做借：其他貨幣資金還是其他應收款
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那個h是借：其他貨幣資金
2024 09/11 14:20
84785045 
2024 09/11 14:34
私人的微信也可以用其他貨幣資金是嗎，不是公司的收款碼
家權老師 
2024 09/11 14:36
那個是計入其他應收款
84785045
2024 09/11 14:51
收的時候，借，其它應收款
要是費用從微信上支出的話，可以直接貸：其他應收款嗎？
家權老師
2024 09/11 14:54
是的，就是那樣處理就行
84785045
2024 09/11 15:32
老師，我收到微信款時：
借：其他應收款
貸：主營業(yè)務收入
? ? ? ? 應交稅費應交增值稅銷項稅額
那我開銷項票出去時，怎么寫分錄
家權老師
2024 09/11 15:34
未開票收入
借：其他應收款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅
?
以后補開發(fā)票
借：主營業(yè)務收入?-未開票
貸：主營業(yè)務收入?-開票
84785045
2024 09/11 15:35
他是民宿，一般是先結算后開票，或則同時
84785045
2024 09/11 15:36
然后，收款都是個人微信收的
家權老師
2024 09/11 15:37
就是前邊做賬的分錄
84785045
2024 09/11 15:40
?老師，假如開票收錢只做這一筆分錄可以嗎？
借：其他應收款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額?
家權老師
2024 09/11 15:42
是的，就是那樣子的
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