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那我根據(jù)什么單據(jù) 計提

你好1你可以根據(jù)你的申報表

那怎么月木怎么結轉增值稅

貨物出口并確認收入實現(xiàn)時，根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理： 借：應收賬款(或銀行存款等) ?貸：主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理： 借：主營業(yè)務成本 ?貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理： 借：其他應收款——應收補貼款 ?貸：應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理： 借：應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) ?貸：應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時，做如下會計處理： 借：銀行存款 ?貸：其他應收款——應收出口退稅款