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問題已解決
老師，員工打車或者坐地鐵外出辦事，公司報銷路費可以作為費用入賬嗎
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你好！可以的，可以報銷入賬
09/11 09:36
84784952 
09/11 10:15
如果是公戶報銷，但是沒有取得電子發(fā)票會計分錄可以寫借：管理費用
貸：銀行存款嗎
宋生老師 
09/11 10:20
你好，可以的，操作米問題，到時候貼進去
84784952
09/11 10:28
老師貼進去是什么意思
宋生老師
09/11 10:29
你好！就是將發(fā)票貼入憑證
84784952
09/11 10:37
沒有取得發(fā)票，付款單據(jù)可以嗎
宋生老師
09/11 10:40
你好,可以，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
84784952
09/11 10:42
稅前扣除的費用是必須要取得電子發(fā)票對嗎老師
宋生老師
09/11 10:42
你好！是的，就是這樣了
84784952
09/11 10:57
老師，還有最后一個問題，就是公戶轉(zhuǎn)到法人賬戶一筆款，用于給公司的學(xué)員發(fā)放補貼，支付給學(xué)員的補貼學(xué)員沒辦法給開發(fā)票，那這樣公司就形成一筆費用，像這樣的可以入管理費用，稅前扣除嗎？
宋生老師
09/11 11:03
你好！學(xué)員？你們是提供教育的嗎
84784952
09/11 11:10
美業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的，是合肥美容服務(wù)有限公司，收入來源是學(xué)員的學(xué)費，每個月會給學(xué)員發(fā)放補貼
宋生老師
09/11 11:13
你好！這種，老師建議你沖減收入
84784952
09/11 11:22
老師怎么沖減收入呀，收入是無票收入，對方不要開發(fā)票
宋生老師
09/11 11:25
你好！嗯。不開發(fā)票還好操作一點
比如一共收2000一個月，然后每個月返回200，就做1800一個月就好
84784952
09/11 11:27
謝謝老師
宋生老師
09/11 11:29
你好！不用客氣的了
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