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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年開的設(shè)備專票開了100萬，設(shè)備有點(diǎn)問題，今年付款只付了80萬，剩余20萬之后也不付了，應(yīng)該怎么處理？需要紅沖發(fā)票嗎？對(duì)方已經(jīng)抵扣了
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你好！這個(gè)是可以紅沖，但是你先跟對(duì)方商量下，畢竟對(duì)方已經(jīng)抵扣過了
09/10 08:17
84785046 
09/10 08:18
就是可以部分紅沖對(duì)吧，那賬上應(yīng)該怎么做？
宋生老師 
09/10 08:18
你好！賬上也是做紅字分錄。借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)收賬款
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