問(wèn)題已解決

老師好！有一個(gè)項(xiàng)目，合同簽訂金額180萬(wàn)，貨物為主，第一次開(kāi)票100萬(wàn)，付款100萬(wàn)，剩余80萬(wàn)未付?，F(xiàn)評(píng)審報(bào)告核減20萬(wàn)，還需付60萬(wàn)，里面所有明細(xì)都有核減，這種情況下，60萬(wàn)的發(fā)票怎么開(kāi)呢？第一次付款中發(fā)票上的設(shè)備價(jià)格都比核減金額高，這些需要再做調(diào)整嗎？還是說(shuō)原來(lái)開(kāi)票付款的設(shè)備就不用再管了，只需要現(xiàn)在把60萬(wàn)的票開(kāi)出來(lái)就行？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 18:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你們合同內(nèi)容主要是啥；? 那你合同里面是否有注明 詳細(xì)的明細(xì) ？? ?
2023 06/28 18:15
84785012
2023 06/28 18:20
合同主要是電腦，攝像頭，系統(tǒng)模板等，有詳細(xì)價(jià)格金額
meizi老師
2023 06/28 18:26
你好；? 那就按照這個(gè) 核銷的金額 分?jǐn)偟竭@些? 里面去；到時(shí)才好計(jì)算的?
84785012
2023 06/28 18:33
老師，具體是怎么分?jǐn)偰?？尤其是以前開(kāi)票付了錢的部分，這塊如果不管，和評(píng)審報(bào)告又對(duì)不上
meizi老師
2023 06/28 18:36
你好；? ?就是是 把它們?cè)敿?xì)的價(jià)格 合計(jì)計(jì)算出來(lái) ； 比如是100萬(wàn) ；? ? 然后假如電腦是 80萬(wàn) ；? ?系統(tǒng)模板是20萬(wàn) ； 你就? 用 電腦=20*80/100=多少錢 ；? ?去減去電腦的金額? 就行了。??
84785012
2023 06/28 18:57
老師，我不太理解您的意思，所以做了一個(gè)表格舉例子，您用這個(gè)例子幫我看下吧？主要是已開(kāi)票付款那部分
meizi老師
2023 06/28 19:03
這個(gè)沒(méi)法給你 詳細(xì)用表格舉例哈； 思路就是這樣的 ；? 你核減； 審計(jì)都沒(méi)有給你詳細(xì)的表格數(shù)據(jù)嗎??
84785012
2023 06/28 19:06
報(bào)告沒(méi)有給，我想思路是一樣的，所以先拿這個(gè)問(wèn)下。老師你看這樣對(duì)不對(duì)。 按表格例子來(lái)，現(xiàn)在按評(píng)審金額看還要付11萬(wàn)，實(shí)際開(kāi)票是12萬(wàn)，那就不管這個(gè)12萬(wàn)，剩下兩項(xiàng)按11萬(wàn)來(lái)發(fā)票？可是這樣和評(píng)審報(bào)告又對(duì)不上
meizi老師
2023 06/28 19:08
你要和評(píng)估報(bào)告一致哈 ；? 這個(gè)正常是要和你賬上一致的； 你開(kāi)票要和你實(shí)際一致的??
84785012
2023 06/28 19:09
對(duì)，理論上來(lái)講是這樣，可是報(bào)告有滯后性，前期付款的部分怎么調(diào)整呢？
meizi老師
2023 06/28 19:10
你就按照評(píng)估數(shù)據(jù)核銷的金額去沖20萬(wàn)? ??
84785012
2023 06/28 19:11
老師我沒(méi)有弄過(guò)這。你要不用我表格的金額給我算一個(gè)，我看個(gè)例子可能就懂了，要不然還是理解不了
meizi老師
2023 06/28 19:14
說(shuō)白了。 就是去把20萬(wàn)分?jǐn)偟侥愀犊畹某杀?里面去 ； 你不是80萬(wàn)嗎；? 你之前成本 合計(jì)是? 180萬(wàn)； 那你? ?實(shí)際總成本 是160萬(wàn)? ?。 你掛賬的180萬(wàn)； 沖20萬(wàn)； 在去支付??
84785012
2023 06/28 19:15
掛賬是應(yīng)收賬款嗎？我們沒(méi)有掛賬，
meizi老師
2023 06/28 19:20
你之前180萬(wàn)? 開(kāi)票出去? 100萬(wàn) ；? 你另外80萬(wàn)沒(méi)有掛科目嗎 ？ 你項(xiàng)目都完成了嗎
84785012
2023 06/28 19:21
沒(méi)有掛，項(xiàng)目完成了，但是沒(méi)有評(píng)審就沒(méi)有付款。我們不是企業(yè)，應(yīng)收應(yīng)付這些科目都不用。
meizi老師
2023 06/28 19:26
你補(bǔ)掛哦 ； 你為啥不能用； 你是啥類型的單位的？事業(yè)嗎?
84785012
2023 06/28 19:26
對(duì)，我們是事業(yè)單位，一般不用這些科目
meizi老師
2023 06/28 19:29
如果之前沒(méi)有掛科目的； 你直接? 把合同改了。 同時(shí) 準(zhǔn)備評(píng)審報(bào)告? 核銷的20萬(wàn)來(lái)作為依據(jù)； 直接按 60萬(wàn)去開(kāi)票即可；? 做賬??
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