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8月中尾發(fā)生了一筆借支費用5000元 員工借支，借：其他應收款 ，貸：銀行存款 9月初收到一份明細單費用2300元（要沖賬） 請問怎么做8月的賬？是否要把沖賬的這部分也做到8月賬里？
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借管理費用等
貸其他應收款2300。
09/09 19:36
84785032 
09/09 19:39
無論是做在8月或者9月賬里，都是這樣做嗎？
郭老師 
09/09 19:41
不是
我寫的9月份的
郭老師
09/09 19:41
這個費用發(fā)生在幾月份的？
84785032
09/10 09:13
有一部分發(fā)生在8月，有一部分發(fā)生在9月
84785032
09/10 09:13
如果是直接把這2300的沖賬坐在8月賬，怎么出憑證？
郭老師
09/10 09:18
8月份，借其他應收款，貸銀行存款。
借管理費用，
貸其他應收款，
9月份借管理費用，貸其他應收款。
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