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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方貸方科目弄反了，導(dǎo)致了圖3的出現(xiàn)，這個要怎么調(diào)帳
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你好，你這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？你這兩個分錄不對
2024 09/09 14:57
84784984 
2024 09/09 14:59
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師 
2024 09/09 15:00
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用福利費(fèi)等
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
做這個。
84784984
2024 09/09 15:04
老師21年就轉(zhuǎn)錯的，現(xiàn)在改正怎么做分錄
郭老師
2024 09/09 15:04
做之前相反的，然后借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784984
2024 09/09 15:26
老師你好，第一步是這樣嗎
郭老師
2024 09/09 15:29
你好，你這紅沖了，然后又做了一個是什么意思？
郭老師
2024 09/09 15:29
紅沖之后又紅沖了一次是吧
84784984
2024 09/09 15:30
是兩單進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錯的
84784984
2024 09/09 15:32
我想著紅沖后更正個對的，不知道對不對
郭老師
2024 09/09 15:32
你好，你煉丹做錯了，可是你做了4個。你第一次做錯的時候，不就是做錯了兩個嗎？你給我發(fā)過來的前3個圖片里面，2個做錯了，你應(yīng)該紅沖2個。你這個怎么紅沖了4次？
84784984
2024 09/09 15:37
上面的紅字紅沖，下面黑字更正，兩份，兩個金額，老師我還是不知道怎么處理
郭老師
2024 09/09 15:38
你好，你只做紅色的就可以的，不要再做一個正數(shù)了，再做一個正數(shù)是錯誤的，正數(shù)的按照我上面的來做，我給你寫了。
郭老師
2024 09/09 15:38
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個就是正確的
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