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老師好，我單位生產(chǎn)酒，然后酒糟的收入是免稅的這個酒糟的收入怎么算進賬稅額轉(zhuǎn)出？
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你好！這個按收入比例轉(zhuǎn)出就行
09/09 14:48
84785001 
09/09 14:52
老師這個怎么比？我銷售酒糟是136000元，是按這個收入和總的收入比嗎？
宋生老師 
09/09 14:55
你好！是的。就是這個意思。比如一共100萬，有2萬的酒糟
按2%轉(zhuǎn)出
84785001
09/09 15:25
那我收入是314萬 酒糟是13.6萬那我轉(zhuǎn)出13.6萬/314萬*13.6萬=0.59萬。轉(zhuǎn)出5900元對嗎？
宋生老師
09/09 15:25
你好！你進項一共有多少
84785001
09/09 15:45
當(dāng)月是67240.13元 。全部是305581.4元?
84785001
09/09 15:47
老師我們這個農(nóng)產(chǎn)品按投入產(chǎn)出法計算抵扣，那這個進項稅額轉(zhuǎn)出設(shè)計這個嗎？我上面的進項稅是包括的農(nóng)產(chǎn)品的
宋生老師
09/09 15:51
你好！那我收入是314萬 酒糟是13.6萬是當(dāng)月的嗎
84785001
09/09 15:57
收入全年314萬，當(dāng)月是49.9萬，加酒糟當(dāng)月是63.5萬
84785001
09/09 15:58
酒糟是全年的13.6萬
宋生老師
09/09 16:00
你好！嗯。一般按當(dāng)月的對應(yīng)金額轉(zhuǎn)出就行
84785001
09/09 16:12
酒糟不是每月都有？
宋生老師
09/09 16:12
你好！
你實際是每個月都有嗎
84785001
09/09 16:18
沒有，一輪差不多3個月的
宋生老師
09/09 16:19
你好！一般這種按年度就行
84785001
09/09 16:21
我現(xiàn)在就是報表的時候6月報的財報上營業(yè)收入包含了酒糟的13.6萬，但是增值稅那個報表上沒有在免稅收入那個填寫這個13.6萬?，F(xiàn)在要更正這個報表做進項稅額轉(zhuǎn)出。我轉(zhuǎn)出多少？
宋生老師
09/09 16:21
你好！你這個收入填入什么項目里面去了
84785001
09/09 16:24
填到免稅那個里了
宋生老師
09/09 16:27
你好！呃，你不是說，
但是增值稅那個報表上沒有在免稅收入那個填寫這個13.6萬。
宋生老師
09/09 16:27
到底有沒有填呢
不過不管這個的話，你按比例轉(zhuǎn)出進項就行
84785001
09/09 16:59
那我計算的那個5900元對嗎？
宋生老師
09/09 17:00
你好！不對。是13.6/314*你的進項總額
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