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問題已解決
a公司做了投資款科目 長期股權(quán)投資，對方b公司做了借款科目 其他應(yīng)付款，現(xiàn)在對方b公司虧損注銷，a公司怎么把賬目做平？a公司稅務(wù)方面又要怎么處理呢？這是做前期差錯更正嗎？a公司需要做轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款嗎還是怎么做稅局會認(rèn)可？
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不好意思，我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話，你再重新提問一個吧。我們接了問題，不好退回。
09/09 09:12
84784948 
09/09 09:31
因為我對話截止了，不能再繼續(xù)問，所以我又重新提交
郭老師 
09/09 09:33
你好，我剛才問了你了，實際是什么業(yè)務(wù)，你說業(yè)務(wù)吧。
84784948
09/09 09:42
b公司是做貿(mào)易公司的，需要資金，找來a公司的老板投資資金，a公司就對公轉(zhuǎn)了投資款過去，b公司章程有3個股東個人以實名認(rèn)證了，其中一名股東就是a公司的親戚，這是這么一個情況，做帳得話就是前面講了，a做了長期股權(quán)投資，b做了其他應(yīng)付款，b一直虧損目前已經(jīng)注銷
郭老師
09/09 09:44
我不看你賬上做的
我就想問這個實際業(yè)務(wù)是什么，也就是他們根本就是不是母子公司，也不應(yīng)該做長期股權(quán)投資
因為B公司的股東根本就沒有A
是這個意思吧，也就是a公司就做錯了
郭老師
09/09 09:44
如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸長期股權(quán)投資，
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
84784948
09/09 09:46
就是這個一開始就做的不對，所以現(xiàn)在做投資虧損不知可行？章程里面沒有a公司，只有親戚的個人股東，就是這個問題出處
郭老師
09/09 09:47
你好
不可以
做不了
84784948
09/09 09:48
他們不是母子公司，不相關(guān)，不同行業(yè)，是老板另外投資的一個公司
郭老師
09/09 09:54
我上面給你回復(fù)了，你按照上面的來就可以的。轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款，然后其他應(yīng)收款再做壞賬。
84784948
09/09 10:07
做壞賬需要證明，一般要什么資料稅局會認(rèn)可？
郭老師
09/09 10:07
那好對方注銷的證明。
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