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老師好，請問，我們是剛成立的新公司，小規(guī)模，收到的專票，有沒有影響，又不能抵稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！新成立的小規(guī)模公司收到專票，若不能抵稅，可能因不符條件或用途不當。建議仔細核對發(fā)票類型及公司資質，必要時咨詢專業(yè)會計或稅務顧問。
2024 09/06 10:18
84785029 
2024 09/06 13:07
老板拿回來的一張專票，后面我給他們說了，叫先都不要開和取專票，那前面那張已經入賬了，怎么辦，都結賬了，我才發(fā)現(xiàn)是張專票
堂堂老師 
2024 09/06 13:11
已入賬的專票，先別慌。聯(lián)系供應商說明情況，看是否能沖紅重開。不行的話，可能需調整賬目，做進項稅額轉出處理。具體操作需謹慎，建議查閱相關財會法規(guī)或咨詢專業(yè)人士。
84785029
2024 09/06 14:48
進項稅額轉出要怎么操作呢？
堂堂老師
2024 09/06 14:51
進項稅額轉出，簡單說，就是把不該抵扣的稅轉到成本里。操作上，先確認非抵扣原因，然后調整賬目，增加成本，減少應交稅費。舉個例子，采購商品用于集體福利，這部分進項稅就不能抵扣，需要轉出。記得做好記錄，確保合規(guī)。
84785029
2024 09/06 14:55
那張專票在電子稅務局我不勾選就可以了嗎？
堂堂老師
2024 09/06 14:58
專票未勾選確認，不代表轉出成功。需在電子稅務局操作對應步驟，完成轉出流程。
84785029
2024 09/06 16:37
具體應該怎么操作，老師
堂堂老師
2024 09/06 16:39
登錄電子稅務局，找到已認證發(fā)票列表，找到要轉出的專票，選擇“進項稅額轉出”選項，按提示填寫相關信息，提交審核即可。具體步驟可能略有差異，建議參照電子稅務局的操作指南或聯(lián)系技術支持。
84785029
2024 09/06 17:01
我沒有勾選認證，也要在稅局做轉出的步驟嗎？
堂堂老師
2024 09/06 17:02
是的，如果已收到專票但未勾選認證，通常仍需要通過電子稅務局進行轉出操作，具體步驟可能包括：進入“進項稅額轉出”模塊，選擇相應發(fā)票，填寫轉出原因，提交審核。建議詳細查看電子稅務局的操作指引或咨詢稅務局工作人員。
84785029
2024 09/06 18:19
哦，那就這個月我一定要把8月那張專票做進項轉出，不然可能會有稅務風險哈
堂堂老師
2024 09/06 18:21
是的，及時處理是避免稅務風險的關鍵。務必在規(guī)定時間內完成進項稅額轉出操作，以免影響財務報表和納稅申報。如有疑問，建議咨詢專業(yè)財稅人士以獲取具體指導。
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