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那我還沒有啟動注銷備案，公司的財務報表被我全部清0了，因為我把其他應付款轉營業(yè)外收入了，本年累計的凈利潤2萬，和可以彌補虧損的也是2萬，是不是就不用交企業(yè)所得稅了？
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你好，如果累計不盈利的話，是不用交的
09/05 20:33
84785027 
09/05 20:35
我就是有個疑問，因為我凈利潤是2萬，去年留下來的虧損也是2萬，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調增的我這樣感覺就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應付款留著清算的時候弄比較好呢？
84785027
09/05 20:37
我是不是不應該現(xiàn)在就清0呢？把其他應付款留在賬上，做到清算表里面， 我是擔心會有納稅調增的，因為我的虧損和盈利金額一樣，沒有多余的。
耿老師 
09/05 20:40
你好，看一下匯算清繳以前可以彌補虧損的金額是多少？
84785027
09/05 20:43
只有2萬，和我的本年累計金額一樣2萬
耿老師
09/05 20:45
你好，按規(guī)定往來都要清零的
84785027
09/05 20:46
可以法人填個說明，說無償送給公司的，不需要還了，那我就不轉營業(yè)外收入了
84785027
09/05 20:57
可以那樣做嗎？
耿老師
09/05 21:10
你好，不用償還的到期債務就算是營業(yè)外收入了
84785027
09/05 21:33
好的，最后一個就是現(xiàn)在不知道年度企業(yè)所得稅要調增多少，那我可以先去填寫保存然后不申報看下金額嗎？
耿老師
09/05 21:42
你好，這個是可以的，先保存不申報
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