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老師，我們法人代公司收了客戶300元，然后法人直接用私賬把這300元轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了，那我怎么做分錄呢？

84785039| 提問時(shí)間：09/05 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，這個(gè)借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款。 然后再借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)收款。
09/05 13:57
84785039
09/05 14:06
我們不用在成本里提現(xiàn)嗎？
宋生老師
09/05 14:07
你好！這個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)跟成本沒什么關(guān)系 你應(yīng)是確認(rèn)300收入的時(shí)候確認(rèn)成本，不是收款的時(shí)候確認(rèn)
84785039
09/05 14:07
這筆費(fèi)用是先公司要收客戶的，然后公司再付給別人，
84785039
09/05 14:08
那我是不是可以直接做：成本，貸收入呢？
84785039
09/05 14:08
或者是：借其他應(yīng)收款，貸收入，借成本，貸其他應(yīng)收款？
宋生老師
09/05 14:09
你好！嗯。你可以借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后再借主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品。
84785039
09/05 14:10
這是一筆服務(wù)費(fèi)，不是實(shí)物，我們是咨詢服務(wù)公司，是不是就可以把庫存商品寫成：其他應(yīng)收款?。?/div>
宋生老師
09/05 14:11
你好！服務(wù)公司，你的成本主要是什么呢。人工費(fèi)就寫應(yīng)付職工薪酬
84785039
09/05 14:12
老師，按你以上這樣貸庫存商品，那這個(gè)應(yīng)收賬款怎么沖呢？
宋生老師
09/05 14:14
你好！借其他應(yīng)收款-老板，貸應(yīng)收賬款-客戶。 然后再借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸其他應(yīng)收款老板，。
84785039
09/05 14:15
好的，謝謝老師
宋生老師
09/05 14:16
你好！不用客氣的了
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