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問(wèn)題已解決
您好，老師，我們公司一家物業(yè)公司，現(xiàn)有充電費(fèi)平臺(tái)，租戶(hù)充電費(fèi)，手續(xù)費(fèi)自己承擔(dān)，現(xiàn)在平臺(tái)給我們統(tǒng)一開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票，我們?cè)俳o租戶(hù)開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票+電費(fèi)發(fā)票。怎么做分錄呢？
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借銀行
銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款。
09/05 12:04
84784972 
09/05 14:16
有點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂，是我們使用人家平臺(tái)，租戶(hù)充值負(fù)擔(dān)手續(xù)費(fèi)，但是平臺(tái)不單獨(dú)給租戶(hù)開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票，統(tǒng)一開(kāi)給我們，我們?cè)匍_(kāi)給租戶(hù)，中間沒(méi)有差價(jià)，不知道怎么操作手續(xù)費(fèi)的分錄
郭老師 
09/05 14:22
你因?yàn)槟汩_(kāi)給你的租戶(hù)開(kāi)了手續(xù)費(fèi)和電費(fèi)的發(fā)票，一塊兒做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，這個(gè)明白吧。你收到的錢(qián)又是扣除服務(wù)費(fèi)的，所以單獨(dú)做了服務(wù)費(fèi)的。借銀行存款
銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。這一步明白了吧？
郭老師
09/05 14:22
然后，你們支付出去的電費(fèi)
那一部分，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸銀行存款屬于這個(gè)成本。
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