問(wèn)題已解決

老師，我利潤(rùn)表中稅金及附加是負(fù)數(shù)，因?yàn)榍懊鏁?huì)計(jì)多提了，然后我這個(gè)月把他沖銷(xiāo)了，這樣會(huì)有問(wèn)題嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 16:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理正確的 沒(méi)問(wèn)題 也可以現(xiàn)在不沖銷(xiāo) 后期少計(jì)提
09/04 16:11
84784957
09/04 16:14
好久不見(jiàn)老師了，謝謝老師的解答！
bamboo老師
09/04 16:17
有的時(shí)候有點(diǎn)忙 來(lái)的比較少哈 不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784957
09/04 16:17
老師，您幫我看看，賬上有一個(gè)這樣的我該怎么沖，這個(gè)我查了一下前面抵扣過(guò)了
bamboo老師
09/04 16:18
就是進(jìn)項(xiàng)稅額有這個(gè)余額 對(duì)么？ 其他明細(xì)科目下有余額嗎？ 比如銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784957
09/04 16:35
其他沒(méi)有余額，我這是個(gè)小規(guī)模納稅人，我接過(guò)賬賬上就有這么一個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額，我也查過(guò)這是之前小規(guī)模轉(zhuǎn)了不久的一般納稅人，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是抵扣過(guò)得，我不知道該咋去沖銷(xiāo)合適，所以請(qǐng)老師指點(diǎn)我一下
bamboo老師
09/04 16:43
其他明細(xì)科目沒(méi)有余額? 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是借方余額 電子稅務(wù)局也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵？
84784957
09/04 16:47
老師，您說(shuō)的這些都沒(méi)有
84784957
09/04 16:48
您說(shuō)奇怪不，我還專(zhuān)門(mén)查了電子稅務(wù)局
bamboo老師
09/04 16:52
其他都沒(méi)有余額? 那就只好 借 管理費(fèi)用? 327.18 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? -327.18 做分錄調(diào)整掉?
84784957
09/04 17:59
好的，太感謝老師您了，謝謝您不厭其煩的指導(dǎo)我
bamboo老師
09/04 18:06
不客氣哈 這是老師應(yīng)該做的
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