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老師，我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結(jié)果一月份的利潤表上稅金及附加是負(fù)數(shù)，怎么辦？以前的會計沒有設(shè)置損益調(diào)整科目，所以我沖銷的時候科目沒變，紅字沖銷
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你應(yīng)該用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，那么你直接用稅金及附加沖紅，這個是負(fù)數(shù)，是正常情況。
2022 02/18 22:22
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2022 02/18 22:22
借方 稅金及附加 紅字
貸方應(yīng)交稅費 應(yīng)交城建稅等紅字結(jié)果利潤表上的稅金及附加變成了負(fù)數(shù)
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2022 02/18 22:22
這樣做，對嗎
陳詩晗老師 
2022 02/18 22:23
這是正常的，因為你充紅嘛，你這個稅金及附加會增加當(dāng)期的利潤，這個是正常的。
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2022 02/18 22:25
老師，那反映在利潤表上的數(shù)字也是負(fù)數(shù)，是正確的，對嗎？
陳詩晗老師
2022 02/18 22:26
對了，這個是正確的，沒問題的。
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