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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到貨線下付款，開銷項(xiàng)時沒做暫估，現(xiàn)在發(fā)票收回，怎么做分錄
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您好，您的意思是收到購貨發(fā)票是嗎？
09/03 14:44
84784984 
09/03 14:46
對的，就是線下付款，收到貨后出售，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了銷售發(fā)票（專票）沒暫估，過了半年收到發(fā)票（普票）
東老師 
09/03 14:48
哦，收到發(fā)票直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就行
84784984
09/03 15:40
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
這樣做分錄么
東老師
09/03 15:47
借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
84784984
09/03 15:55
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存現(xiàn)金
那這個發(fā)票入進(jìn)來的庫存怎么處理
東老師
09/03 15:59
可以先記入庫存商品，等銷售了再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84784984
09/03 18:59
已經(jīng)銷售了，線下付款，沒有做暫估
84784984
09/03 19:00
就是線下付款，收到貨后出售，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了銷售發(fā)票（專票）沒暫估，過了半年收到發(fā)票（普票），怎么做分錄
東老師
09/03 19:09
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款就成了
84784984
09/03 19:26
那又回到上一個問題了，發(fā)票入的庫怎么處理
84784984
09/03 19:27
老師能把整個問題解答一下么
東老師
09/03 20:26
就是直接，借庫存商品 貸銀行存款 然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品就可以了
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