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年前收到原材料,但是款項沒有支付,也沒做暫估,年后付款并收到發(fā)票應(yīng)該怎么做？原材料是按照實貨記賬的，也就是把沒做暫估的這筆也算進去了
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您好
請問原材料有沒有領(lǐng)用 生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售
2020 03/26 21:56
84784955 
2020 03/26 21:58
不確定是都領(lǐng)用同批次的話應(yīng)該怎么處理
bamboo老師 
2020 03/26 21:59
如果領(lǐng)用生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售了就要用以前年度損益調(diào)整科目 沒有的話 就直接計入原材料就好了
84784955
2020 03/26 22:01
如果直接記原材料的話那不是就重復(fù)了嗎，因為年前已經(jīng)把實貨記賬了，只是沒有做暫估的應(yīng)付或者預(yù)付科目，這樣的話原材料是多的，但是付款科目沒有掛賬，次年初又支付了款項，并收到了發(fā)票 現(xiàn)在這個賬應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2020 03/26 22:04
您實際記賬的分錄怎么寫的
84784955
2020 03/26 22:05
實際就是把原材料按實貨做了，年前沒做分錄
84784955
2020 03/26 22:06
所以就有了現(xiàn)在的問題，年后收到發(fā)票了，又不能再收一次原材料 然后年前又沒做暫估 付了款也沒法沖
bamboo老師
2020 03/26 22:07
沒做分錄 您賬上沒有體現(xiàn)原材料啊 沒有增加啊
84784955
2020 03/26 22:08
但是實際上原材料已經(jīng)按照實際入賬了
bamboo老師
2020 03/26 22:09
你按實際入賬是入的倉庫帳還是財務(wù)帳 這個有區(qū)別的啊
84784955
2020 03/26 22:11
就按實際的盤點數(shù)給入了庫了
bamboo老師
2020 03/26 22:12
那您把入庫的做個紅字 然后根據(jù)發(fā)票做個藍字 然后再做分錄就好了
84784955
2020 03/26 22:14
好的 謝謝
bamboo老師
2020 03/26 22:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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