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問題已解決
老師你好咨詢一下，我們公司上一個財務(wù)把支付的貨款因為沒有取得發(fā)票而計入了預付賬款，但是這些貨物已經(jīng)銷售了，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在我應該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先與供應商溝通，催促其盡快開具發(fā)票。
如果確實無法取得發(fā)票，您可以根據(jù)實際情況暫估入賬。
借：庫存商品
貸：預付賬款
同時結(jié)轉(zhuǎn)已銷售貨物的成本。
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
09/03 14:02
84784949 
09/03 14:04
就是這個月我可以補結(jié)轉(zhuǎn)成本的是吧
樸老師 
09/03 14:08
之前做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84784949
09/03 14:23
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784949
09/03 14:25
現(xiàn)在發(fā)票應該是也開不了
樸老師
09/03 14:32
之前收入也沒做嗎？還是做了未開票收入呢
84784949
09/03 14:32
銷售的是開票的
84784949
09/03 14:35
就是我們買的貨是無票支出，計入了預付科目，賣出去的是給對方開了發(fā)票，做了收入，但是成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
09/03 14:40
你可以暫估入庫然后收入和成本對應來做
有收入就要有成本
匯算清繳之前沒來發(fā)票直接調(diào)增就可以
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