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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我解答一下，金蝶里面未開(kāi)票的收入結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，之前那個(gè)會(huì)計(jì)做表未開(kāi)票收入沒(méi)有列出銷(xiāo)售額，列出來(lái)的是銷(xiāo)售成本，就是相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+未開(kāi)票成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-期間費(fèi)用=利潤(rùn)，我認(rèn)為這樣沒(méi)錯(cuò)吧，但是老板說(shuō)不應(yīng)該這樣，未開(kāi)票應(yīng)該也是收入，這個(gè)是給老板看的內(nèi)賬
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你好，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是無(wú)票收入的和開(kāi)票收入，所以這里確實(shí)不對(duì)。
09/03 13:07
84785029 
09/03 13:10
但是那個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)這樣利潤(rùn)就很高不準(zhǔn)，他之前算利潤(rùn)是不是沒(méi)加未開(kāi)票部分利潤(rùn)啊
郭老師 
09/03 13:12
無(wú)票收入?開(kāi)票收入-無(wú)票成本-開(kāi)票成本-期間費(fèi)用
84785029
09/03 13:17
老師金蝶kis核算的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是包含未開(kāi)票的吧，如果核算正確的話，我可以用這個(gè)成本嗎
郭老師
09/03 13:18
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84785029
09/03 13:27
無(wú)票收入是不是也要除1.13的稅金啊
郭老師
09/03 13:28
是的，對(duì)的，也是不含增值稅的。
84785029
09/03 13:49
因?yàn)橹白龅倪@個(gè)表每個(gè)月利潤(rùn)是累計(jì)的，現(xiàn)在也是可以累計(jì)的哈
郭老師
09/03 13:49
對(duì)的是的，可以這么做的
84785029
09/03 13:52
老師，我現(xiàn)在不是這樣做表了嘛，我發(fā)現(xiàn)之前成本核算結(jié)轉(zhuǎn)少了，導(dǎo)致庫(kù)存多了，現(xiàn)在8月我如果一次性調(diào)掉，是不是就算的利潤(rùn)不準(zhǔn)啊，那要去調(diào)之前月份嗎
郭老師
09/03 13:56
你好，你能修改之前月份的最好修改，修改不了的話，你就在本月補(bǔ)上。然后，你給你老板的時(shí)候，你說(shuō)一下補(bǔ)之前的少做的成本是多少。然后補(bǔ)的收入再寫(xiě)上是多少。
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