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問(wèn)題已解決
老師好，建筑勞務(wù)公司8月份有異地預(yù)繳增值稅，不含稅金額為465186.40增值稅申報(bào)表附表3中服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額填什么是填異地預(yù)繳增值稅 所使用的不含稅銷(xiāo)售額嗎
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你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？如果是的話，這里填寫(xiě)的是以成本的價(jià)稅合計(jì)
09/02 19:19
84785046 
09/02 19:21
是簡(jiǎn)易計(jì)稅老師
84785046
09/02 19:21
填寫(xiě)異地預(yù)繳的價(jià)稅合計(jì)數(shù)吧老師
郭老師 
09/02 19:24
不是的，這里填寫(xiě)的是你的成本的加稅合計(jì)分包款的扣除
郭老師
09/02 19:25
你單位不是在預(yù)繳的時(shí)候里邊有一個(gè)分包款嘛。在這里面填寫(xiě)和他一樣的。
84785046
09/02 19:27
不是分包款我們是勞務(wù)公司有一個(gè)異地項(xiàng)目
郭老師
09/02 19:28
你好，這里填寫(xiě)的是成本的加稅合計(jì)，就是你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的那個(gè)金額含稅的，這里是含稅的，你的收入也是含稅的。這個(gè)表格里面填寫(xiě)的都是含稅的。
84785046
09/02 19:32
老師扣除金額就是異地收入的價(jià)稅合計(jì)數(shù)吧
郭老師
09/02 19:37
扣除是異地成本的價(jià)稅合計(jì)，不是收入。這個(gè)銷(xiāo)售額才填寫(xiě)的收入。
84785046
09/02 19:44
好的謝謝老師
郭老師
09/02 19:52
不用客氣
先填寫(xiě)試一下的，不會(huì)的時(shí)候你再截圖
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